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政府信息公開

索引號: 734335264-202006-272174 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市土地礦產儲備中心 發布日期: 2020-06-02 09:42
名 稱: 昆明市土地礦產儲備中心2020年部門預算編制說明
文號: 關鍵字: 昆明市,土地,地礦,礦產,儲備

昆明市土地礦產儲備中心2020年部門預算編制說明

發布時間:2020-06-02 09:42 瀏覽次數:24
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一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市土地礦產儲備中心的主要職責是:建立土地收購儲備制度,促進總體規劃和發展。根據年度土地供應計劃和需求,適時提供土地儲備土地供應,指導和協調縣(市)區做好土地收購、儲備相關工作。

(二)機構設置情況

機構規格為正縣(處)級。昆明市土地礦產儲備中心內設9個處室,綜合處、計劃財務、處規劃發展處、合同預算處(加掛審計處牌子)、收購一處、收購二處、收購三處、收購四處、信息處;下設高新、經開、度假、呈貢4個副縣級分中心,為市土儲中心的派出機構。分中心在市土地礦產儲備中心的業務指導下,按轄區政府的要求,自主開展土地儲備相關工作。

(三)重點工作概述

貫徹執行市土地儲備委員會的各項決議、決定,負責市土地儲備委員會日常工作的處理;負責編制土地儲備規劃、年度儲備與供應計劃,與相關部門協商統一后,報市土地儲備委員會審議批準,按照年度土地儲備供應計劃,做好土地收儲和一級開發,充分做好統籌管理和協作協調工作,積極調控土地市場和優化土地資源配置,努力實現土地收益最大化;配合財政部門編制和報批年度土地出讓資金收支項目預算,按國家有關政策要求對土地儲備出讓收支進行預決算管理;做好土地儲備專項資金的管理和使用;申報土地儲備項目的宗地規劃條件,負責會同有關部門編制土地儲備項目的儲備方案并報批,適時委托土地交易機構對具備供應條件的土地儲備項目實施交易;指導和協調縣(市)區做好土地儲備供應相關工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1,分別是昆明市土地礦產儲備中心(市本級)。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中參公管理事業單位1個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制57人,其中:行政編制 57人。在職實有52人,其中:財政全供養 52人。

離退休人員 7人,其中:退休 7人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 4,905,522.92萬元,其中:一般公共預算財政撥款1,278.96萬元,政府性基金預算財政撥款4,904,243.96萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比收入減少447,652.6萬元,主要原因分析為土地收儲供應規模及土地成交量較上年減少。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入4,905,522.92萬元,其中:本年收入4,905,522.92萬元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,278.96萬元(本級財力1,278.96萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款4,904,243.96萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少447,652.6萬元,主要原因分析為土地收儲供應規模及土地成交量較上年減少。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2020年部門預算總支出4,905,522.92萬元。財政撥款安排支出4,905,522.92萬元,其中:基本支出1,278.96萬元,與上年對比增加20.04萬元,主要原因分析:(12020年各項社保繳費基數、標準較上年增加;(2)在職人員新增2人引起日常公用經費定額總數增加;(3)人員增加導致工資津貼及住房保障等人員經費增加。項目支出4,904,243.96萬元,與上年對比減少447,672.64萬元,主要原因分析為2020年土地收儲供應規模及土地成交量減少,同時土地儲備成本及相應專項業務開支減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(本條分組按項級科目細化)

支出分別列“2080505”主要用于機關事業單位基本養老保險的支出、“2101101 主要用于行政事業單位基本醫療保險繳費的支出、“2101103 主要用于單位在職人員公務員醫療補助繳費的支出、“2101199 主要用于重特病醫療統籌支出、“2200101 主要用于自然資源事務的行政運行支出、“2210201 主要用于住房公積金支出、“2210203 主要用于在職人員住房補貼的支出、“2120801 主要用于征地和拆遷補償支出、“2120806 主要用于土地儲備專項業務支出、“2310411”主要用于置換債券到期本金支出、“2310431 主要用于土地儲備專項債券到期本金支出、“2320431 主要用于2020年債券償還利息支出、“2330431 主要用于2020年債券償還兌付費支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

(本條按部門預算支出經濟科目分類)

經濟分類科目分組(其中:基本支出1,278.96萬元,項目支出4,904,243.96萬元)。

按支出經濟分類科目分類,支出分別列“30101”,主要反映單位在職人員按照規定發放基本工資的支出、“30102”,主要反映單位在職人員按照規定發放的津貼補貼和住房補貼的支出、“30103”,主要反映單位在職人員按照規定發放的政府綜合目標獎和年終一個月獎、“30108”,主要反映單位基本養老保險繳費的支出、“30110”,主要反映單位在職人員基本醫療保險繳費的支出、“30111”,主要反映單位在職人員公務員醫療補助繳費的支出、 30112”,主要反映單位在職人員其他社會保障繳費的支出、“30113”,主要反映在職人員住房公積金單位繳費的支出;“30201”,主要反映單位日常運轉辦公事務的支出、“30205”,主要反映單位日常水費的支出、“30206”,主要反映單位日常電費的開支、“30207”,主要反映單位日常通信及郵寄繳費的支出、“30209”,主要反映單位日常物業管理繳費的支出、“30211”,主要反映單位在職人員公務出差往返路途的支出、“30213”,主要反映單位辦公及信息化設備日常維護修理的支出、“30214”主要反映市中心、呈貢分中心辦公室租賃物管支出、“30216”,主要反映單位在職人員因公參加各項業務工作培訓發生的支出、“30226 主要反映勞務派遣人員勞務費支出、“30227 主要反映各項專項業務委托中介機構服務的支出、“30228”,主要反映單位工會按規定組織工會活動的支出、“30229”,主要反映單位在職人員按照規定享受各項福利待遇的支出、“30239”,主要反映單位在職人員按照規定發放的公務交通補貼以及單位日常公務用車租車的支出、“30299”主要反映土地儲備供應網絡專線支出和儲備土地推介會宣傳支出、“30701 主要反映債券償還利息支出、“30703 主要反映債券償還兌付費支出、“31012 主要反映土地儲備成本及債券到期本金支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(本條分組按項級科目細化)

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年無列入市對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

2020年無與中央配套事項。

三)按既定政策標準測算補助事項

2020年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金3,066.15萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市土地礦產儲備中心2020年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市土地礦產儲備中心2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因為2019年、2020年因公出國(境)費均無預算開支,故較上年無變化。

(二)公務接待費

昆明市土地礦產儲備中心2020年公務接待費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因為2019年、2020年公務接待費均無預算開支,故較上年無變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市土地礦產儲備中心2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因為2019年、2020年公務用車購置及運行維護費均無預算開支,故較上年無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

(本條分項目填寫部門重點項目預算的績效目標)

“官渡區土地勘測定界專項資金”的績效目標為完成官渡區勘測定界工作。其中,時效指標為2020年12月前完成土地勘測定界工作、成本指標為土地勘測定界成本不超過62萬元、服務對象滿意度指標為自然資源和規劃局滿意度在95%以上。

“土地儲備支出成本評審專項資金”的績效目標為在土地供應前完成相關土地成本評審工作并按合同支付相關費用。其中,時效指標為在2020年完成土地成本評審、社會效益指標為土地成本評審利用率達100%、服務對象滿意度指標為領導滿意度在95%以上。

“彩云灣片區苗木養護及周邊土地看護專項資金” 的績效目標為:完成2020年彩云灣片區苗木養護及養護區周邊土地看護工作。其中,質量指標為彩云灣苗木養護成活率達95%以上、可持續影響指標為彩云灣周邊土地看護持續時間不少于3年、服務對象滿意度指標為領導滿意度達95%以上。

“土地看護、整改專項資金” 的績效目標為:儲備土地供應前,對儲備的土地完成必要的看護、管養和臨時利用。其中,數量指標為全年管護土地費用不超過260萬元、可持續影響指標為委托管護期限不少于1年、服務對象滿意度指標為領導滿意度在95%以上。

“土地儲備法律顧問專項資金” 的績效目標為:維護土地儲備事項中自身合法權益,保障土地儲備工作中擁有規范完整的法律咨詢和建議,按合同完成土地儲備法律顧問工作并支付相關費用。其中,數量指標為法律顧問保障咨詢次數不少于2次、可持續影響指標為法律顧問延續時間長達5年、服務對象滿意度指標為單位工作人員對法律顧問滿意度在95%以上。

“儲備土地推介會宣傳專項資金” 的績效目標為:召開1-2次土地推介會及相關宣傳工作,并根據土地供應任務情況進行調整。其中,數量指標為土地推薦會舉行次數不少于1次、社會效益指標為昆明市土地市場供應宣傳覆蓋范圍大于90%、服務對象滿意度指標為土地供應市場滿意度在95%以上。

“土地儲備業務工作培訓專項資金”的績效目標為:本年度安排各縣市區土儲機構工作人員、相關職能部門及土儲中心工作人員完成土地儲備供應相關業務工作培訓,提升土地儲備業務能力素質。其中數量指標為土地儲備業務工作培訓次數為2次、社會效益指標為土儲工作人員業務工作能力提升度達95%以上、服務對象滿意度指標為土儲機構工作人員滿意度在90%以上。

“2020年土地評估專項資金” 的績效目標為:在土地供應前應完成相關土地地價評估工作,并按合同支付相關費用。其中,時效指標為2020年12月前出具土地供應評估報告、社會效益指標為土地評估報告利用率達95%以上、服務對象滿意度指標為主管部門及市政府滿意度在95%以上。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

土地看護整改費,指對儲備土地看護管理時進行打圍墻、樹柵欄、樹標識,開展專人看守和日常巡查,對土地上建筑物進行必要的維修改造,通過出租、臨時使用等方式加以利用而建設臨時性建筑和設施等發生的費用。

土地評估費,指在土地供應前按照土地儲備管理辦法委托專業中介評估機構對土地價格進行評估行為發生的費用。

征地和拆遷補償支出包括土地補償費、安置補助費、地上附著物補償費和青苗補償費。(1)土地補償費,指用地單位依法對被征地的農村集體經濟組織因其土地被征用造成經濟損失而支付的費用。(2)安置補助費,指用地單位對被征地單位安置因征地所造成的富余勞動力而支付的補償費用。(3)地上附著物補償費,指用地單位對被征用土地上的附著物,如房屋、其他設施等因征地被損毀而向該所在人支付的一種補償費用。(4)青苗補償費,指用地單位對被征用土地上的青苗因征地受到毀損,向種植該青苗的單位和個人支付的一種補償費用。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市土地礦產儲備中心2020年機關運行經費安排76.21萬元,與上年對比減少1.78萬元,主要原因分析為單位內控制度完善及厲行節約措施加強導致日常機關運行經費開支減少。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市土地礦產儲備中心占有使用資產總額為58.1萬元,其中流動資產25.69萬元,固定資產32.41萬元(均為其他固定資產)。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市土地礦產儲備中心基本支出1,278.96萬元,與上年對比增加20.04萬元,增減變化的原因主要是:

1. 2020年各項社保繳費基數、標準較上年增加;

2. 在職人員新增2人引起日常公用經費定額總數增加;

3. 人員增加導致工資津貼及住房保障等人員經費增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市土地礦產儲備中心項目支出4,904,243.96萬元,與上年對比減少447,672.64萬元,增減變化的原因主要是:

1. 2020年土地收儲供應規模及土地成交量較上年減少,同時土地儲備成本支出相應減少;

2.2020年昆明市土地礦產儲備中心完成特定的事業發展目標任務量減少,用于土地儲備專項業務工作的經費支出也相應減少。

                          昆明市土地礦產儲備中心

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